Viele Unternehmer in Deutschland und Europa suchen nach legalen Möglichkeiten, ihre Steuerlast zu optimieren. Eine interessante und effektive Strategie ist die Gründung eines Unternehmens in Dubai und die anschließende Rechnungsstellung an die eigene GmbH. Da die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), einschließlich Dubai, keine Einkommens- oder Körperschaftssteuern auf Gewinne erheben, bietet dies die Möglichkeit, erhebliche Steuereinsparungen zu erzielen. Allerdings gibt es dabei einige wichtige rechtliche und steuerliche Aspekte, die beachtet werden müssen.

In diesem Artikel erläutern wir, wie die Strategie funktioniert, wie Sie von steuerfreien Gewinnen profitieren können, und wie Setupco Consulting Sie dabei unterstützen kann, eine Firma in Dubai zu gründen und steuerlich optimale Ergebnisse zu erzielen.

1. Funktionsweise der Rechnungsstellung aus Dubai

Die grundlegende Idee besteht darin, ein Unternehmen in Dubai zu gründen, das Dienstleistungen oder Produkte an Ihre GmbH in Deutschland verkauft. Da in Dubai keine Einkommens- oder Unternehmenssteuern anfallen, können Sie die Gewinne in Dubai steuerfrei ansammeln. Indem Ihre GmbH Rechnungen aus Dubai erhält, kann sie die entsprechenden Kosten als Betriebsausgaben geltend machen, wodurch der steuerpflichtige Gewinn in Deutschland reduziert wird.

Beispiel:

• Sie besitzen eine GmbH in Deutschland.
• Sie gründen ein Unternehmen in Dubai, das Beratungs- oder IT-Dienstleistungen anbietet.
• Ihre GmbH bezieht Dienstleistungen vom Unternehmen in Dubai und erhält entsprechende Rechnungen.
• Die GmbH kann diese Rechnungen als Betriebsausgaben absetzen und somit ihre Steuerlast in Deutschland senken.

2. Warum wirtschaftliche Substanz wichtig ist

Damit diese Strategie von den deutschen Steuerbehörden anerkannt wird, ist es entscheidend, dass Ihr Unternehmen in Dubai wirtschaftliche Substanz hat. Das bedeutet, dass es sich um ein echtes Unternehmen mit realen Geschäftsaktivitäten handelt und nicht um eine reine „Briefkastenfirma“. Steuerbehörden achten besonders darauf, dass die Geschäftstätigkeit in Dubai tatsächlich ausgeübt wird.

Wirtschaftliche Substanz kann beispielsweise beinhalten:

• Ein physisches Büro in Dubai
• Angestellte in Dubai, die das Tagesgeschäft führen
• Tatsächliche Erbringung von Dienstleistungen oder der Verkauf von Produkten aus Dubai heraus

Setupco Consulting kann Ihnen helfen, sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen in Dubai die notwendigen Anforderungen erfüllt und wirtschaftliche Substanz nachweisen kann. Wir bieten Unterstützung bei der Gründung, der Bereitstellung von Büroräumen und dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur.

3. Verrechnungspreise und der Fremdvergleich

Ein wichtiger Aspekt bei der Rechnungsstellung zwischen Ihrer GmbH in Deutschland und dem Unternehmen in Dubai ist der sogenannte Fremdvergleich. Dies bedeutet, dass die Preise für Dienstleistungen oder Produkte, die zwischen den beiden Unternehmen berechnet werden, marktüblich sein müssen. Die deutschen Steuerbehörden könnten überprüfen, ob die Preise realistisch sind und ob sie den Preisen entsprechen, die Sie auch einem unabhängigen Dritten in Rechnung stellen würden.

Hierbei gilt es, die Preise nachvollziehbar und gut dokumentiert zu gestalten, um zu verhindern, dass die Steuerbehörden Ihre Strategie als Steuervermeidung einstufen. Auch hier steht Ihnen Setupco Consulting beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen des Fremdvergleichs erfüllt werden.

4. Doppelbesteuerungsabkommen und steuerliche Vorteile

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie berücksichtigen sollten, ist das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieses Abkommen sorgt dafür, dass Einkünfte, die in Dubai erzielt werden, nicht noch einmal in Deutschland besteuert werden. Dies bedeutet, dass die Gewinne Ihres Unternehmens in Dubai steuerfrei bleiben, sofern sie korrekt verbucht und entsprechend den geltenden Vorschriften behandelt werden.

5. Vorteile der Gründung eines Unternehmens in Dubai mit Setupco

5.1 Steuerersparnis

Da in Dubai keine Einkommens- oder Körperschaftssteuern anfallen (mit Ausnahme bestimmter Branchen wie Öl und Gas), können Sie die Gewinne Ihres Unternehmens dort steuerfrei behalten. Durch die Rechnungsstellung an Ihre GmbH in Deutschland reduzieren Sie den steuerpflichtigen Gewinn und senken Ihre Steuerlast.

5.2 Einfache Firmengründung

Mit Setupco Consulting wird die Gründung eines Unternehmens in Dubai unkompliziert und effizient. Wir helfen Ihnen bei der Wahl der richtigen Unternehmensstruktur, der Registrierung bei den zuständigen Behörden und der Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen.

5.3 Wirtschaftliche Substanz sicherstellen

Wir bieten Ihnen nicht nur Unterstützung bei der rechtlichen Gründung, sondern auch bei der Einrichtung von Büroräumen, dem Aufbau von Personal und der Sicherstellung, dass Ihr Unternehmen den Anforderungen an wirtschaftliche Substanz gerecht wird.

5.4 Langfristige Steuervorteile

Mit einer gut strukturierten internationalen Unternehmensaufstellung können Sie nicht nur kurzfristig Steuern sparen, sondern langfristig von den Vorteilen eines steuerfreien Umfelds in Dubai profitieren. Dabei achten wir darauf, dass Ihre gesamte Struktur legal und konform mit den deutschen und internationalen Steuerregelungen ist.

6. So unterstützt Setupco Consulting bei der Gründung

Setupco Consulting ist darauf spezialisiert, Unternehmern bei der Gründung und dem Betrieb von Firmen in Dubai zu helfen. Unsere Dienstleistungen umfassen:

• Gründung und Registrierung von Unternehmen in Dubai
• Bereitstellung von Büroräumen und Postadressen
• Unterstützung bei der Einhaltung der lokalen Vorschriften und Gesetze
• Beratung zu steuerlichen und rechtlichen Fragen
• Hilfe bei der Erstellung von Rechnungen und der Buchhaltung

Unser Ziel ist es, Ihnen eine umfassende Lösung zu bieten, die Ihnen ermöglicht, Steuern zu sparen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Ihre Geschäfte rechtskonform und transparent sind.

Mit Setupco Consulting steuerlich optimieren und in Dubai erfolgreich sein

Die Gründung eines Unternehmens in Dubai und die Nutzung der dortigen steuerlichen Vorteile kann eine äußerst effektive Möglichkeit sein, die Steuerlast Ihrer GmbH in Deutschland zu senken. Allerdings erfordert diese Strategie sorgfältige Planung und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben.

Setupco Consulting steht Ihnen zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen in Dubai wirtschaftliche Substanz hat, Ihre Rechnungen den Anforderungen des Fremdvergleichs entsprechen und Sie alle Steuervorteile auf legale Weise nutzen können. Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihr Unternehmen international zu optimieren und Ihre Steuerstrategie erfolgreich umzusetzen.