Muitos empresários na Alemanha e na Europa procuram formas legais de otimizar a sua carga fiscal. Uma estratégia interessante e eficaz consiste em criar uma empresa no Dubai e depois facturá-la à sua própria GmbH. Uma vez que os Emirados Árabes Unidos (EAU), incluindo o Dubai, não cobram imposto sobre o rendimento nem imposto sobre as sociedades relativamente aos lucros, esta opção oferece a oportunidade de realizar poupanças fiscais significativas. No entanto, existem algumas considerações legais e fiscais importantes que devem ser tidas em conta.

Neste artigo, explicamos como funciona a estratégia, como pode beneficiar de ganhos isentos de impostos e como Consultoria Setupco pode ajudá-lo a criar uma empresa no Dubai e a obter os melhores resultados fiscais possíveis.

1. Como funciona a faturação a partir do Dubai

A ideia básica é criar uma empresa no Dubai que venda serviços ou produtos à sua GmbH na Alemanha. Como no Dubai não existem impostos sobre o rendimento ou sobre as sociedades, pode acumular os lucros no Dubai sem impostos. Ao receber facturas do Dubai, a sua GmbH pode reclamar os custos correspondentes como despesas de exploração, reduzindo assim o lucro tributável na Alemanha.

Exemplo:

• É proprietário de uma sociedade de responsabilidade limitada na Alemanha.
• Cria uma empresa no Dubai que oferece serviços de consultoria ou de TI.
• A sua sociedade de responsabilidade limitada adquire serviços à empresa no Dubai e recebe as facturas correspondentes.
• A GmbH pode deduzir estas facturas como despesas comerciais, reduzindo assim a sua carga fiscal na Alemanha.

2. por que razão a substância económica é importante

Para que esta estratégia seja reconhecida pelas autoridades fiscais alemãs, é fundamental que a sua empresa no Dubai tenha substância económica. Isto significa que se trata de uma empresa real com actividades comerciais reais e não apenas de uma "empresa de fachada". As autoridades fiscais prestam especial atenção ao facto de as actividades comerciais serem efetivamente exercidas no Dubai.

A substância económica pode incluir, por exemplo

• Um escritório físico no Dubai
• Empregados no Dubai que gerem a atividade diária
• Prestação efectiva de serviços ou venda de produtos a partir do Dubai

Consultoria Setupco pode ajudá-lo a garantir que a sua empresa no Dubai cumpre os requisitos necessários e pode demonstrar substância económica. Oferecemos apoio na criação, disponibilização de espaço de escritório e construção das infra-estruturas necessárias.

3. preços de transferência e comparação entre condições normais de mercado

Um aspeto importante da faturação entre a sua GmbH na Alemanha e a empresa no Dubai é o chamado Comparação entre os braços. Isto significa que os preços dos serviços ou produtos cobrados entre as duas empresas devem estar em condições de concorrência. As autoridades fiscais alemãs podem verificar se os preços são realistas e se correspondem aos preços que também cobraria a um terceiro independente.

É importante garantir que os seus preços sejam compreensíveis e bem documentados, a fim de evitar que as autoridades fiscais classifiquem a sua estratégia como evasão fiscal. Também aqui Consultoria Setupco para garantir o cumprimento de todos os requisitos de independência.

4. acordos de dupla tributação e vantagens fiscais

Outro ponto importante a ter em conta é o Acordos de dupla tributação (ADT) entre a Alemanha e os Emirados Árabes Unidos. Este acordo garante que os rendimentos obtidos no Dubai não são novamente tributados na Alemanha. Isto significa que os lucros da sua empresa permanecem isentos de impostos no Dubai, desde que sejam corretamente reconhecidos e tratados de acordo com os regulamentos aplicáveis.

5. vantagens de criar uma empresa no Dubai com a Setupco

5.1 Economias fiscais

Uma vez que no Dubai não se paga qualquer imposto sobre o rendimento ou sobre as sociedades (com exceção de certos sectores, como o do petróleo e do gás), pode manter os lucros da sua empresa aí isentos de impostos. Ao faturar a sua GmbH na Alemanha, reduz o lucro tributável e diminui a sua carga fiscal.

5.2 Constituição de uma sociedade simples

Com Consultoria Setupco o estabelecimento de uma empresa no Dubai torna-se simples e eficiente. Ajudamo-lo a escolher a estrutura empresarial correta, a registar-se junto das autoridades competentes e a cumprir todos os requisitos legais.

5.3 Garantir a substância económica

Não só o apoiamos na base jurídica, mas também na criação de um espaço de escritório, na constituição de pessoal e na garantia de que a sua empresa preenche os requisitos de substância económica.

5.4 Benefícios fiscais a longo prazo

Com uma empresa internacional bem estruturada, pode não só poupar impostos a curto prazo, mas também beneficiar das vantagens de um ambiente isento de impostos no Dubai a longo prazo. Certificamo-nos de que toda a sua estrutura é legal e está em conformidade com os regulamentos fiscais alemães e internacionais.

6. Como é que a Setupco Consulting apoia as empresas em fase de arranque

Consultoria Setupco é especializada em ajudar os empresários a criar e a gerir empresas no Dubai. Os nossos serviços incluem:

• Constituição e registo de empresas no Dubai
• Disponibilização de escritórios e endereços postais
• Apoio no cumprimento dos regulamentos e leis locais
• Aconselhamento sobre questões fiscais e jurídicas
• Ajudar na preparação de facturas e na contabilidade

O nosso objetivo é fornecer-lhe uma solução abrangente que lhe permita poupar nos impostos, assegurando ao mesmo tempo que todas as suas transacções estão em conformidade com a lei e são transparentes.

Optimize os seus impostos e seja bem sucedido no Dubai com a Setupco Consulting

O estabelecimento de uma empresa no Dubai e a utilização das vantagens fiscais aí existentes pode ser uma forma extremamente eficaz de reduzir a carga fiscal da sua GmbH na Alemanha. No entanto, esta estratégia requer um planeamento cuidadoso e o cumprimento dos requisitos legais.

Consultoria Setupco está aqui para o ajudar a garantir que o seu negócio no Dubai tem substância comercial, que as suas facturas cumprem os requisitos de arm's length e que pode utilizar legalmente todos os benefícios fiscais. Contacte-nos para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a otimizar o seu negócio a nível internacional e a implementar com sucesso a sua estratégia fiscal.