Wielu przedsiębiorców w Niemczech i Europie szuka legalnych sposobów na optymalizację swoich obciążeń podatkowych. Jedną z interesujących i skutecznych strategii jest założenie spółki w Dubaju, a następnie fakturowanie jej na własną spółkę GmbH. Ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), w tym Dubaj, nie nakładają podatku dochodowego ani podatku od osób prawnych od zysków, daje to możliwość uzyskania znacznych oszczędności podatkowych. Istnieją jednak pewne ważne kwestie prawne i podatkowe, które należy wziąć pod uwagę.

W tym artykule wyjaśniamy, jak działa ta strategia, jak można skorzystać z nieopodatkowanych zysków i w jaki sposób Setupco Consulting może pomóc w założeniu spółki w Dubaju i osiągnięciu najlepszych możliwych wyników podatkowych.

1. jak działa fakturowanie z Dubaju

Podstawową ideą jest założenie firmy w Dubaju, która sprzedaje usługi lub produkty do spółki GmbH w Niemczech. Ponieważ w Dubaju nie ma podatku dochodowego ani podatku od osób prawnych, możesz gromadzić zyski w Dubaju bez podatku. Otrzymując faktury z Dubaju, Twoja spółka GmbH może ubiegać się o zwrot odpowiednich kosztów jako kosztów operacyjnych, zmniejszając w ten sposób zysk podlegający opodatkowaniu w Niemczech.

Przykład:

• Jesteś właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech.
• Zakładasz firmę w Dubaju, która oferuje usługi konsultingowe lub IT.
• Twoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kupuje usługi od firmy w Dubaju i otrzymuje odpowiednie faktury.
• GmbH może odliczyć te faktury jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe w Niemczech.

2. dlaczego treść ekonomiczna jest ważna

Aby ta strategia została uznana przez niemieckie organy podatkowe, kluczowe jest, aby Twoja firma w Dubaju miała istotę gospodarczą. Oznacza to, że jest to prawdziwa firma prowadząca rzeczywistą działalność gospodarczą, a nie tylko "firma-skrzynka pocztowa". Organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na fakt, że działalność gospodarcza jest faktycznie prowadzona w Dubaju.

Substancja ekonomiczna może obejmować na przykład

• Fizyczne biuro w Dubaju
• Pracownicy w Dubaju, którzy zarządzają codzienną działalnością
• Rzeczywiste świadczenie usług lub sprzedaż produktów z Dubaju

Setupco Consulting może pomóc Ci zapewnić, że Twoja firma w Dubaju spełnia niezbędne wymagania i może wykazać się istotą ekonomiczną. Oferujemy wsparcie przy zakładaniu firmy, zapewnianiu przestrzeni biurowej i budowaniu niezbędnej infrastruktury.

3. ceny transferowe i porównanie na warunkach rynkowych

Ważnym aspektem fakturowania między spółką GmbH w Niemczech a spółką w Dubaju jest tzw. Porównanie długości ramion. Oznacza to, że ceny za usługi lub produkty naliczane między dwiema firmami muszą być ustalane na warunkach rynkowych. Niemieckie organy podatkowe mogą sprawdzić, czy ceny są realistyczne i czy odpowiadają cenom, które zostałyby naliczone niezależnej stronie trzeciej.

Ważne jest, aby upewnić się, że ceny są zrozumiałe i dobrze udokumentowane, aby uniemożliwić organom podatkowym zaklasyfikowanie strategii jako unikanie opodatkowania. Tutaj również Setupco Consulting w celu zapewnienia, że wszystkie wymogi rynkowe są spełnione.

4. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i korzyści podatkowe

Kolejną ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) między Niemcami a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Umowa ta gwarantuje, że dochód uzyskany w Dubaju nie jest ponownie opodatkowany w Niemczech. Oznacza to, że zyski Twojej firmy pozostają wolne od podatku w Dubaju, pod warunkiem, że są prawidłowo rozpoznawane i traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. zalety założenia firmy w Dubaju z Setupco

5.1 Oszczędności podatkowe

Ponieważ w Dubaju nie płaci się podatku dochodowego ani podatku od osób prawnych (z wyjątkiem niektórych sektorów, takich jak ropa naftowa i gaz), zyski spółki mogą być tam wolne od podatku. Fakturowanie spółki GmbH w Niemczech pozwala zmniejszyć zysk podlegający opodatkowaniu i obniżyć obciążenia podatkowe.

5.2 Proste zakładanie spółki

Z Setupco Consulting założenie spółki w Dubaju staje się nieskomplikowane i wydajne. Pomagamy wybrać odpowiednią strukturę korporacyjną, zarejestrować się w odpowiednich organach i spełnić wszystkie wymogi prawne.

5.3 Zapewnienie treści ekonomicznej

Oferujemy nie tylko wsparcie w zakresie podstaw prawnych, ale także w tworzeniu przestrzeni biurowej, budowaniu personelu i zapewnianiu, że Twoja firma spełnia wymogi dotyczące treści ekonomicznej.

5.4 Długoterminowe korzyści podatkowe

Dzięki dobrze zorganizowanej strukturze spółki międzynarodowej można nie tylko zaoszczędzić na podatkach w perspektywie krótkoterminowej, ale także skorzystać z zalet środowiska wolnego od podatku w Dubaju w perspektywie długoterminowej. Upewniamy się, że cała struktura jest legalna i zgodna z niemieckimi i międzynarodowymi przepisami podatkowymi.

6. jak Setupco Consulting wspiera start-upy

Setupco Consulting specjalizuje się w pomaganiu przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu spółek w Dubaju. Nasze usługi obejmują:

• Zakładanie i rejestracja spółek w Dubaju
• Zapewnienie przestrzeni biurowej i adresów pocztowych
• Wsparcie w przestrzeganiu lokalnych przepisów i praw
• Doradztwo w kwestiach podatkowych i prawnych
• Pomoc w przygotowywaniu faktur i prowadzeniu księgowości

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego rozwiązania, które pozwoli Ci zaoszczędzić na podatkach, zapewniając jednocześnie, że wszystkie Twoje transakcje są zgodne z prawem i przejrzyste.

Zoptymalizuj swoje podatki i odnieś sukces w Dubaju dzięki Setupco Consulting

Założenie spółki w Dubaju i korzystanie z tamtejszych ulg podatkowych może być niezwykle skutecznym sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych spółki GmbH w Niemczech. Strategia ta wymaga jednak starannego planowania i przestrzegania wymogów prawnych.

Setupco Consulting jest tutaj, aby pomóc Ci upewnić się, że Twoja działalność w Dubaju ma charakter komercyjny, Twoje faktury spełniają wymogi rynkowe i możesz legalnie wykorzystać wszystkie korzyści podatkowe. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci zoptymalizować działalność na arenie międzynarodowej i skutecznie wdrożyć strategię podatkową.