Molti imprenditori in Germania e in Europa sono alla ricerca di modi legali per ottimizzare il loro carico fiscale. Una strategia interessante ed efficace è quella di creare una società a Dubai e poi fatturare alla propria GmbH. Poiché gli Emirati Arabi Uniti (EAU), compresa Dubai, non applicano imposte sul reddito o sulle società sui profitti, ciò offre l'opportunità di realizzare significativi risparmi fiscali. Tuttavia, ci sono alcune importanti considerazioni legali e fiscali da tenere in considerazione.

In questo articolo vi spieghiamo come funziona la strategia, come potete beneficiare di guadagni esenti da imposte e come Consulenza Setupco può aiutarvi a creare una società a Dubai e a ottenere i migliori risultati fiscali possibili.

1. come funziona la fatturazione da Dubai

L'idea di base è quella di creare una società a Dubai che venda servizi o prodotti alla vostra GmbH in Germania. Poiché a Dubai non ci sono imposte sul reddito o sulle società, potete accumulare i profitti a Dubai in esenzione fiscale. Ricevendo le fatture da Dubai, la vostra GmbH può rivendicare i costi corrispondenti come spese operative, riducendo così l'utile imponibile in Germania.

Esempio:

• Siete proprietari di una società a responsabilità limitata in Germania.
• Avete creato una società a Dubai che offre servizi di consulenza o IT.
• La vostra società a responsabilità limitata acquista servizi dalla società di Dubai e riceve le relative fatture.
• La GmbH può dedurre queste fatture come spese aziendali, riducendo così l'onere fiscale in Germania.

2. Perché la sostanza economica è importante

Affinché questa strategia sia riconosciuta dalle autorità fiscali tedesche, è fondamentale che la vostra società a Dubai abbia sostanza economica. Ciò significa che si tratta di una vera e propria società con attività commerciali reali e non di una semplice "società di comodo". Le autorità fiscali prestano particolare attenzione al fatto che le attività commerciali siano effettivamente svolte a Dubai.

La sostanza economica può comprendere, ad esempio

• Un ufficio fisico a Dubai
• Dipendenti a Dubai che gestiscono l'attività giornaliera
• Prestazione effettiva di servizi o vendita di prodotti da Dubai

Consulenza Setupco può aiutarvi a garantire che la vostra azienda a Dubai soddisfi i requisiti necessari e sia in grado di dimostrare la propria consistenza economica. Offriamo assistenza per la costituzione, la fornitura di spazi per uffici e la costruzione delle infrastrutture necessarie.

3. i prezzi di trasferimento e il confronto di libera concorrenza

Un aspetto importante della fatturazione tra la vostra GmbH in Germania e l'azienda di Dubai è il cosiddetto "sistema di fatturazione". Confronto a distanza. Ciò significa che i prezzi dei servizi o dei prodotti applicati tra le due società devono essere a condizioni di mercato. Le autorità fiscali tedesche potrebbero verificare se i prezzi sono realistici e se corrispondono a quelli che voi applichereste a una terza parte indipendente.

È importante assicurarsi che i prezzi siano comprensibili e ben documentati per evitare che le autorità fiscali classifichino la vostra strategia come elusione fiscale. Anche in questo caso Consulenza Setupco per garantire il rispetto di tutti i requisiti di libera concorrenza.

4. accordi sulla doppia imposizione e vantaggi fiscali

Un altro punto importante da considerare è la Convenzioni sulla doppia imposizione (CDI) tra la Germania e gli Emirati Arabi Uniti. Questo accordo garantisce che i redditi realizzati a Dubai non siano nuovamente tassati in Germania. Ciò significa che gli utili della vostra azienda rimangono esenti da imposte a Dubai, a condizione che siano correttamente riconosciuti e trattati in conformità alle normative vigenti.

5. vantaggi della costituzione di una società a Dubai con Setupco

5.1 Risparmio fiscale

Poiché a Dubai non è prevista l'applicazione dell'imposta sul reddito o sulle società (ad eccezione di alcuni settori come quello petrolifero e del gas), potete mantenere gli utili della vostra società in esenzione fiscale. Fatturando la vostra GmbH in Germania, riducete l'utile imponibile e il vostro carico fiscale.

5.2 Costituzione di una società semplice

Con Consulenza Setupco la costituzione di una società a Dubai diventa semplice ed efficiente. Vi aiutiamo a scegliere la giusta struttura societaria, a registrarvi presso le autorità competenti e a soddisfare tutti i requisiti legali.

5.3 Garantire la sostanza economica

Non solo vi offriamo assistenza per le basi legali, ma anche per l'allestimento di uffici, la creazione di personale e la garanzia che la vostra azienda soddisfi i requisiti di sostanza economica.

5,4 Benefici fiscali a lungo termine

Con la costituzione di una società internazionale ben strutturata, potete non solo risparmiare sulle tasse nel breve termine, ma anche beneficiare dei vantaggi di un ambiente esente da imposte a Dubai nel lungo termine. Ci assicuriamo che l'intera struttura sia legale e conforme alle normative fiscali tedesche e internazionali.

6. come Setupco Consulting supporta le start-up

Consulenza Setupco è specializzata nell'aiutare gli imprenditori a creare e gestire società a Dubai. I nostri servizi includono:

• Formazione e registrazione della società a Dubai
• Fornitura di spazi per uffici e indirizzi postali
• Supporto nel rispetto delle normative e delle leggi locali
• Consulenza su questioni fiscali e legali
• Assistenza nella preparazione delle fatture e della contabilità

Il nostro obiettivo è quello di fornirvi una soluzione completa che vi permetta di risparmiare sulle tasse, garantendo al contempo che tutte le vostre transazioni siano legalmente conformi e trasparenti.

Ottimizzare le tasse e avere successo a Dubai con Setupco Consulting

La costituzione di una società a Dubai e l'utilizzo dei vantaggi fiscali possono essere un modo estremamente efficace per ridurre il carico fiscale della vostra GmbH in Germania. Tuttavia, questa strategia richiede un'attenta pianificazione e il rispetto dei requisiti legali.

Consulenza Setupco è qui per aiutarvi a garantire che la vostra attività a Dubai abbia sostanza commerciale, che le vostre fatture soddisfino i requisiti di libera concorrenza e che possiate utilizzare legalmente tutti i benefici fiscali. Contattateci per saperne di più su come possiamo aiutarvi a ottimizzare la vostra attività a livello internazionale e ad attuare con successo la vostra strategia fiscale.