De nombreux entrepreneurs en Allemagne et en Europe cherchent des moyens légaux d'optimiser leur charge fiscale. Une stratégie intéressante et efficace consiste à créer une entreprise à Dubaï et à facturer ensuite sa propre SARL. Étant donné que les Émirats arabes unis (EAU), y compris Dubaï, ne prélèvent pas d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices, cela offre la possibilité de réaliser des économies d'impôt considérables. Il convient toutefois de tenir compte de certains aspects juridiques et fiscaux importants.

Dans cet article, nous expliquons le fonctionnement de la stratégie, comment profiter de gains exonérés d'impôt et comment Setupco Conseil peut vous aider à créer une société à Dubaï et à obtenir des résultats optimaux sur le plan fiscal.

1. fonctionnement de la facturation depuis Dubaï

L'idée de base est de créer une entreprise à Dubaï qui vend des services ou des produits à votre GmbH en Allemagne. Comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à Dubaï, vous pouvez accumuler les bénéfices à Dubaï en franchise d'impôt. En recevant des factures de Dubaï, votre GmbH peut faire valoir les frais correspondants comme dépenses d'exploitation, ce qui réduit les bénéfices imposables en Allemagne.

exemple :

• Vous possédez une société à responsabilité limitée en Allemagne.
• Vous créez une entreprise à Dubaï qui propose des services de conseil ou des services informatiques.
• Votre SARL achète des services à l'entreprise de Dubaï et reçoit les factures correspondantes.
• La SARL peut déduire ces factures en tant que dépenses d'exploitation et réduire ainsi sa charge fiscale en Allemagne.

2. pourquoi la substance économique est importante

Pour que cette stratégie soit reconnue par les autorités fiscales allemandes, il est essentiel que votre entreprise à Dubaï ait une substance économique. Cela signifie qu'il s'agit d'une véritable entreprise avec des activités commerciales réelles et non d'une simple "société boîte aux lettres". Les autorités fiscales sont particulièrement attentives au fait que l'activité commerciale soit réellement exercée à Dubaï.

La substance économique peut inclure, par exemple

• Un bureau physique à Dubaï
• Employés à Dubaï qui gèrent les affaires courantes
• Fourniture effective de services ou vente de produits à partir de Dubaï

Setupco Conseil peut vous aider à vous assurer que votre entreprise à Dubaï remplit les conditions nécessaires et démontre une substance économique. Nous proposons une aide à la création, à la mise à disposition de bureaux et à la mise en place de l'infrastructure nécessaire.

3. les prix de transfert et la pleine concurrence

Un aspect important de la facturation entre votre SARL en Allemagne et l'entreprise à Dubaï est ce que l'on appelle le "principe de l'égalité de traitement". Comparaison avec des tiers. Cela signifie que les prix des services ou des produits facturés entre les deux entreprises doivent être conformes au marché. Les autorités fiscales allemandes pourraient vérifier si les prix sont réalistes et s'ils correspondent aux prix que vous factureriez également à un tiers indépendant.

Il s'agit ici d'établir des prix compréhensibles et bien documentés afin d'éviter que les autorités fiscales ne considèrent votre stratégie comme de l'évasion fiscale. Ici aussi, vous pouvez compter sur Setupco Conseil pour s'assurer que toutes les exigences en matière de pleine concurrence sont respectées.

4. conventions de double imposition et avantages fiscaux

Un autre point important à prendre en compte est le Conventions de double imposition (CDI) entre l'Allemagne et les Émirats arabes unis. Cet accord veille à ce que les revenus réalisés à Dubaï ne soient pas imposés une seconde fois en Allemagne. Cela signifie que les bénéfices de votre entreprise ne seront pas imposés à Dubaï, à condition qu'ils soient correctement comptabilisés et traités conformément aux règles en vigueur.

5. avantages de la création d'une entreprise à Dubaï avec Setupco

5.1 Économie d'impôts

Comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à Dubaï (à l'exception de certains secteurs comme le pétrole et le gaz), vous pouvez y conserver les bénéfices de votre entreprise en franchise d'impôt. En facturant votre GmbH en Allemagne, vous réduisez les bénéfices imposables et diminuez votre charge fiscale.

5.2 Création d'entreprise simple

Avec Setupco Conseil la création d'une entreprise à Dubaï devient simple et efficace. Nous vous aidons à choisir la bonne structure d'entreprise, à vous enregistrer auprès des autorités compétentes et à satisfaire à toutes les exigences légales.

5.3 Assurer la substance économique

Nous vous proposons non seulement un soutien pour la création juridique, mais aussi pour l'aménagement des bureaux, la mise en place du personnel et la garantie que votre entreprise réponde aux exigences de substance économique.

5.4 Avantages fiscaux à long terme

Une structure d'entreprise internationale bien structurée vous permet non seulement d'économiser des impôts à court terme, mais aussi de profiter à long terme des avantages d'un environnement exempt d'impôts à Dubaï. Nous veillons à ce que l'ensemble de votre structure soit légale et conforme aux réglementations fiscales allemandes et internationales.

6. comment Setupco Consulting aide à la création d'entreprise

Setupco Conseil est spécialisé dans l'aide aux entrepreneurs pour la création et l'exploitation de sociétés à Dubaï. Nos services comprennent

• Création et enregistrement de sociétés à Dubaï
• Mise à disposition de bureaux et d'adresses postales
• Aide à la conformité avec les réglementations et les lois locales
• Conseil sur les questions fiscales et juridiques
• Aide à l'établissement des factures et de la comptabilité

Notre objectif est de vous offrir une solution complète qui vous permette de réaliser des économies d'impôts tout en garantissant que toutes vos opérations soient conformes à la législation et transparentes.

Optimiser la fiscalité et réussir à Dubaï avec Setupco Consulting

La création d'une entreprise à Dubaï et l'utilisation des avantages fiscaux locaux peuvent être un moyen extrêmement efficace de réduire la charge fiscale de votre GmbH en Allemagne. Toutefois, cette stratégie nécessite une planification minutieuse et le respect des exigences légales.

Setupco Conseil est à vos côtés pour s'assurer que votre entreprise à Dubaï a une substance économique, que vos factures répondent aux exigences du principe de pleine concurrence et que vous pouvez profiter de tous les avantages fiscaux en toute légalité. Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à optimiser votre entreprise à l'international et à mettre en œuvre avec succès votre stratégie fiscale.