Muchos empresarios alemanes y europeos buscan formas legales de optimizar su carga fiscal. Una estrategia interesante y eficaz consiste en crear una empresa en Dubai y facturarla después a su propia GmbH. Como los Emiratos Árabes Unidos (EAU), incluido Dubai, no cobran impuestos sobre la renta o de sociedades sobre los beneficios, esto ofrece la oportunidad de realizar importantes ahorros fiscales. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones jurídicas y fiscales importantes.

En este artículo le explicamos cómo funciona la estrategia, cómo puede beneficiarse de las ganancias libres de impuestos y cómo Consultoría Setupco puede ayudarle a crear una empresa en Dubai y obtener los mejores resultados fiscales posibles.

1. cómo funciona la facturación desde Dubai

La idea básica es crear una empresa en Dubai que venda servicios o productos a su GmbH en Alemania. Como en Dubai no hay impuestos sobre la renta ni sobre sociedades, puede acumular los beneficios en Dubai libres de impuestos. Al recibir facturas de Dubai, su GmbH puede reclamar los costes correspondientes como gastos de explotación, reduciendo así el beneficio imponible en Alemania.

Ejemplo:

• Usted es propietario de una sociedad de responsabilidad limitada en Alemania.
• Creas una empresa en Dubai que ofrece servicios de consultoría o informática.
• Su sociedad de responsabilidad limitada compra servicios a la empresa de Dubai y recibe las facturas correspondientes.
• La GmbH puede deducir estas facturas como gastos empresariales y reducir así su carga fiscal en Alemania.

2. por qué es importante la sustancia económica

Para que esta estrategia sea reconocida por las autoridades fiscales alemanas, es fundamental que su empresa en Dubai tenga sustancia económica. Esto significa que es una empresa real con actividades empresariales reales y no una mera "empresa buzón". Las autoridades fiscales prestan especial atención al hecho de que las actividades empresariales se lleven a cabo realmente en Dubai.

La sustancia económica puede incluir, por ejemplo

• Una oficina física en Dubai
• Empleados en Dubai que gestionan el día a día de la empresa
• Prestación efectiva de servicios o venta de productos desde Dubai

Consultoría Setupco puede ayudarle a garantizar que su empresa en Dubai cumpla los requisitos necesarios y pueda demostrar su solidez económica. Le ofrecemos apoyo en la creación, la provisión de espacio de oficinas y la construcción de la infraestructura necesaria.

3. precios de transferencia y comparación de precios de mercado

Un aspecto importante de la facturación entre su GmbH en Alemania y la empresa en Dubai es el llamado Comparación a distancia. Esto significa que los precios de los servicios o productos cobrados entre las dos empresas deben ser de mercado. Las autoridades fiscales alemanas podrían comprobar si los precios son realistas y si se corresponden con los que usted cobraría también a un tercero independiente.

Es importante asegurarse de que sus precios son comprensibles y están bien documentados para evitar que las autoridades fiscales califiquen su estrategia de evasión fiscal. También en este caso Consultoría Setupco para garantizar que se cumplen todos los requisitos de plena competencia.

4. acuerdos de doble imposición y ventajas fiscales

Otro punto importante que debe tener en cuenta es el Convenios de doble imposición (CDI) entre Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo garantiza que los ingresos obtenidos en Dubai no vuelvan a gravarse en Alemania. Esto significa que los beneficios de su empresa siguen estando exentos de impuestos en Dubai, siempre que se reconozcan correctamente y se traten de acuerdo con la normativa aplicable.

5. ventajas de crear una empresa en Dubai con Setupco

5.1 Ahorro fiscal

Como en Dubai no se paga impuesto sobre la renta ni sobre sociedades (salvo en determinados sectores, como el del petróleo y el gas), puede mantener los beneficios de su empresa allí libres de impuestos. Al facturar su GmbH en Alemania, reduce el beneficio imponible y disminuye su carga fiscal.

5.2 Constitución de una empresa sencilla

Con Consultoría Setupco la creación de una empresa en Dubai resulta sencilla y eficaz. Le ayudamos a elegir la estructura societaria adecuada, a registrarse ante las autoridades competentes y a cumplir todos los requisitos legales.

5.3 Garantizar la sustancia económica

No sólo le ofrecemos ayuda con la base jurídica, sino también con la instalación de oficinas, la creación de personal y la garantía de que su empresa cumple los requisitos de sustancia económica.

5,4 Beneficios fiscales a largo plazo

Con una constitución de sociedad internacional bien estructurada, no sólo puede ahorrar impuestos a corto plazo, sino también beneficiarse de las ventajas de un entorno libre de impuestos en Dubai a largo plazo. Nos aseguramos de que toda su estructura sea legal y cumpla la normativa fiscal alemana e internacional.

6. cómo apoya Setupco Consulting a las nuevas empresas

Consultoría Setupco está especializada en ayudar a los empresarios a crear y gestionar empresas en Dubai. Nuestros servicios incluyen:

• Constitución y registro de empresas en Dubai
• Puesta a disposición de oficinas y direcciones postales
• Apoyo en el cumplimiento de las normativas y leyes locales
• Asesoramiento sobre cuestiones fiscales y jurídicas
• Ayuda en la preparación de facturas y contabilidad

Nuestro objetivo es ofrecerle una solución integral que le permita ahorrar en impuestos y, al mismo tiempo, garantizar que todas sus transacciones sean legalmente conformes y transparentes.

Optimice sus impuestos y tenga éxito en Dubai con Setupco Consulting

Establecer una empresa en Dubai y aprovechar sus ventajas fiscales puede ser una forma muy eficaz de reducir la carga fiscal de su GmbH en Alemania. Sin embargo, esta estrategia requiere una planificación cuidadosa y el cumplimiento de los requisitos legales.

Consultoría Setupco está aquí para ayudarle a garantizar que su negocio en Dubai tenga sustancia comercial, que sus facturas cumplan los requisitos de plena competencia y que pueda utilizar legalmente todos los beneficios fiscales. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a optimizar su negocio a nivel internacional y aplicar con éxito su estrategia fiscal.