يبحث العديد من رواد الأعمال في ألمانيا وأوروبا عن طرق قانونية لتحسين العبء الضريبي. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات المثيرة للاهتمام والفعالة في إنشاء شركة في دبي ثم إصدار فاتورة بها إلى شركتك المحدودة. ونظراً لأن الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي، لا تفرض ضرائب على الدخل أو ضرائب الشركات على الأرباح، فإن ذلك يتيح الفرصة لتحقيق وفورات ضريبية كبيرة. ومع ذلك، هناك بعض الاعتبارات القانونية والضريبية الهامة التي يجب أخذها في الحسبان.

نوضح في هذه المقالة كيفية عمل الاستراتيجية، وكيف يمكنك الاستفادة من المكاسب المعفاة من الضرائب، وكيف سيتوبكو للاستشارات مساعدتك في تأسيس شركة في دبي وتحقيق أفضل النتائج الضريبية الممكنة.

1- كيفية عمل الفواتير من دبي

تتمثل الفكرة الأساسية في إنشاء شركة في دبي تبيع الخدمات أو المنتجات إلى شركتك المحدودة في ألمانيا. ونظراً لعدم وجود ضرائب على الدخل أو ضرائب الشركات في دبي، يمكنك تجميع الأرباح في دبي معفاة من الضرائب. من خلال تلقي الفواتير من دبي، يمكن لشركتك المحدودة المطالبة بالتكاليف المقابلة كمصروفات تشغيلية، وبالتالي تقليل الأرباح الخاضعة للضريبة في ألمانيا.

مثال على ذلك:

• أنت تمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة في ألمانيا.
• أنشأت شركة في دبي تقدم خدمات استشارية أو خدمات تكنولوجيا المعلومات.
• تقوم شركتك ذات المسؤولية المحدودة بشراء الخدمات من الشركة في دبي وتتلقى الفواتير المقابلة.
• يمكن للشركة المحدودة خصم هذه الفواتير كمصروفات تجارية وبالتالي تقليل العبء الضريبي في ألمانيا.

2- سبب أهمية المادة الاقتصادية

ولكي تعترف السلطات الضريبية الألمانية بهذه الاستراتيجية، من الضروري أن يكون لشركتك في دبي مضمون اقتصادي. وهذا يعني أنها شركة حقيقية لها أنشطة تجارية حقيقية وليست مجرد "شركة صندوق بريد". تولي السلطات الضريبية اهتماماً خاصاً لحقيقة أن الأنشطة التجارية تتم بالفعل في دبي.

قد تشمل المادة الاقتصادية، على سبيل المثال

• مكتب فعلي في دبي
• الموظفون في دبي الذين يديرون الأعمال اليومية في دبي
• التوفير الفعلي للخدمات أو بيع المنتجات من دبي

سيتوبكو للاستشارات يمكن أن نساعدك على ضمان استيفاء شركتك في دبي للمتطلبات اللازمة وإثبات جدواها الاقتصادية. نحن نقدم الدعم في التأسيس وتوفير المساحات المكتبية وبناء البنية التحتية اللازمة.

3 - أسعار التحويل ومقارنة طول الذراعين

أحد الجوانب المهمة للفوترة بين شركتك المحدودة في ألمانيا والشركة في دبي هو ما يسمى مقارنة طول الذراع. ويعني هذا أن أسعار الخدمات أو المنتجات التي يتم تقاضيها بين الشركتين يجب أن تكون على أساس أن تكون أسعار الخدمات أو المنتجات التي يتم تقاضيها بين الشركتين على أساس أنها متكافئة. ويمكن للسلطات الضريبية الألمانية أن تتحقق مما إذا كانت الأسعار واقعية وما إذا كانت تتوافق مع الأسعار التي قد تتقاضاها أيضاً من طرف ثالث مستقل.

من المهم التأكد من أن تكون أسعارك مفهومة وموثقة بشكل جيد من أجل منع السلطات الضريبية من تصنيف استراتيجيتك على أنها تهرب ضريبي. وهنا أيضاً سيتوبكو للاستشارات لضمان استيفاء جميع متطلبات طول الذراع.

4- اتفاقيات الازدواج الضريبي والمزايا الضريبية

من النقاط المهمة الأخرى التي يجب أن تأخذها في الاعتبار اتفاقيات الازدواج الضريبي (DTA) بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. تضمن هذه الاتفاقية عدم فرض ضرائب على الدخل المكتسب في دبي مرة أخرى في ألمانيا. وهذا يعني أن أرباح شركتك تظل معفاة من الضرائب في دبي، شريطة أن يتم الاعتراف بها ومعاملتها بشكل صحيح وفقاً للوائح المعمول بها.

5. مزايا تأسيس شركة في دبي مع شركة Setupco

5.1 الوفورات الضريبية

نظراً لعدم دفع ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات في دبي (باستثناء قطاعات معينة مثل النفط والغاز)، يمكنك الاحتفاظ بأرباح شركتك هناك معفاة من الضرائب. من خلال إصدار الفواتير لشركة GmbH الخاصة بك في ألمانيا، يمكنك تقليل الأرباح الخاضعة للضريبة وتخفيض العبء الضريبي.

5.2 تشكيل شركة بسيطة

مع سيتوبكو للاستشارات يصبح تأسيس شركة في دبي غير معقد وفعال. نحن نساعدك على اختيار الهيكل المناسب للشركة، والتسجيل لدى السلطات المختصة واستيفاء جميع المتطلبات القانونية.

5.3 ضمان المضمون الاقتصادي

نحن لا نقدم لك الدعم في الأساس القانوني فحسب، بل نقدم لك أيضاً الدعم في إنشاء مساحة مكتبية وتكوين فريق عمل وضمان استيفاء شركتك لمتطلبات الجوهر الاقتصادي.

5.4 المزايا الضريبية طويلة الأجل

مع تأسيس شركة دولية جيدة التنظيم، لا يمكنك توفير الضرائب على المدى القصير فحسب، بل يمكنك أيضاً الاستفادة من مزايا البيئة المعفاة من الضرائب في دبي على المدى الطويل. نتأكد من أن هيكل شركتك بالكامل قانوني ومتوافق مع اللوائح الضريبية الألمانية والدولية.

6- كيف تدعم سيتوبكو للاستشارات الشركات الناشئة

سيتوبكو للاستشارات متخصصون في مساعدة رواد الأعمال على تأسيس الشركات وتشغيلها في دبي. تشمل خدماتنا ما يلي:

• تأسيس الشركات وتسجيلها في دبي
• توفير مساحة مكتبية وعناوين بريدية
• الدعم في الامتثال للوائح والقوانين المحلية
• المشورة بشأن المسائل الضريبية والقانونية
• المساعدة في إعداد الفواتير ومسك الدفاتر

هدفنا هو تزويدك بحل شامل يمكّنك من توفير الضرائب مع ضمان أن تكون جميع معاملاتك متوافقة وشفافة من الناحية القانونية.

حسِّن ضرائبك وحقق النجاح في دبي مع شركة سيتوبكو للاستشارات

إن تأسيس شركة في دبي والاستفادة من المزايا الضريبية هناك يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية لتقليل العبء الضريبي لشركتك المحدودة في ألمانيا. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية تخطيطاً دقيقاً وامتثالاً للمتطلبات القانونية.

سيتوبكو للاستشارات هنا لمساعدتك على التأكد من أن أعمالك في دبي لها مضمون تجاري، وأن فواتيرك تفي بمتطلبات الذراع، ويمكنك الاستفادة من جميع المزايا الضريبية بشكل قانوني. اتصل بنا لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدتك في تحسين أعمالك على المستوى الدولي وتنفيذ استراتيجيتك الضريبية بنجاح.